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[主观题]

A企业是物业管理公司（一般纳税人)，2019年9月收取业主自来水费及服务费226万元，包含为业主缴纳

A企业是物业管理公司(一般纳税人)，2019年9月收取业主自来水费及服务费226万元，包含为业主缴纳水费的服务费共20万元，支付自来水公司自来水费价款合计206万元，取得自来水公司开具的专用发票，并认证抵扣进项税6万元，该公司采取差额征税并简易计税的处理方式，该物业公司要缴纳教育费附加多少万元？

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第1题

A公司为增值税一般纳税人，本期购入一批商品，购买价款为50万元，增值税税额为8.5万元。所购商品到达后，企业验收发现商品短缺25%，其中合理损失5%，另20%短缺尚待查明原因。该批商品实际成本为()万元。

A.50

B.37.5

C.40

D.55.58

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第2题

A公司为增值税一般纳税人，本期购入一批商品，收到增值税专用发票上注明的价款总额为50万元，增值税税额为6.5万元。所购商品到达后，企业验收发现商品短缺25%，其中合理损失5%，另20%短缺尚待查明原因。A公司购进该商品的实际成本为()万元。

A.40

B.46.8

C.55.58

D.43.88

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第3题

20*6年3月，H公司（一般纳税人)发生部分经济业务如下:（1)5日，销售商品一批，增值税专用发票上列示

20*6年3月，H公司(一般纳税人)发生部分经济业务如下:

(1)5日，销售商品一批，增值税专用发票上列示价款50000元、增值税8000元;货款及增值税均尚未收到。

(2)10日，委托银行开出一张金额100000元的银行汇票用于材料采购。

(3)13日，收到5日销售商品的货款及增值税并存入银行。

(4)18日，根据合同规定向乙企业预付A商品货款25000元。

要求:对上述业务编制会计分录。

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第4题

甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17%。2019年3月1日，甲公司对外赊销商品一批，售价为20000元(不含增值税)，商业折扣为5%，，现金折扣条件为2/10，1/20，n/30(假定计算现金折扣时考虑增值税)，企业销售商品时代垫运杂费1000元，甲公司于2019年3月18日收到上述款项。则甲公司该项应收账款的入账价值为()元。

A.22007.7

B.23230

C.22230

D.22997.7

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第5题

未达标准、新办企业一般纳税人认定，按照广东省的有关规定，在纳税人提供资料齐全的条件下，自办税服务厅受理有关资料后，20日内办结。（)

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第6题

甲、乙企业为增值税一般纳税人，增值税税率为13%。甲企业欠乙企业购货款200万元（含增值税)，于甲企业财务发生困难，短期内不能支付货款。经协商，甲企业以其持有的作为交易性金融资产核算的B公司股票抵偿债务,该股票的账面价值180万元（其中累计确认公允价值变动损益20万元)、债务重组日的公允价值186万元，乙企业对该项应收账款计提坏账准备20万元。该重组业务对甲企业损益的影响是（)元。

A.40

B.14

C.20

D.6

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第7题

2019年5月，某企业（一般纳税人按月纳税)对已使用过3年的不动产进行改建，改建中发生进项税20万元，改建工程当月完工并均取得增值税专用发票，则以下说法正确的是（)。

A.该企业此项业务不能抵扣进项税

B.2019年5月起可抵扣进项税20万元

C.2019年5月起可抵扣进项税12万元

D.2020年5月起可抵扣进项税8万元

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第8题

某企业（为增值税一般纳税人）出售一项专利权，开具的增值税专用发票上注明的价款为20万元，增值税税额为1．2万元，款项已收，该专利权的账面原价为80万元，已累计摊销56万元，未计提减值。不考虑其他因素，该企业出售专利权应确认的资产处置收益为（）万元。

A.一5．2

B.一4

C.20

D.一60

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第9题

某企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为16%，2018年8月1日赊销一批商品，售价为120000元(不含增值税)。规定的现金折扣条件为2/10，1/20，N/30，计算现金折扣时考虑增值税。客户于2018年8月15日付清货款，该企业实际收款金额为()元。

A.118800

B.121200

C.137808

D.139200

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第10题

某货物运输公司2014年3月份为某服装生产企业（增值税一般纳税人)提供运输，取得收入30000元，该公司申请向税务机关代开货物运输业增值税专用发票时需提供以下（)资料。

A.《代开货物运输业增值税专用发票缴纳税款申报单》

B.道路运输经营许可证

C.付款方增值税一般纳税人资格证明复印件

D.运输合同或所运输物品运费金额等书面确认证明

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第11题

长江公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%。2020年5月对外赊销商品一批，售价32000元(不含增值税)，给予客户的商业折扣为10%。同时长江公司为了及早收回货款提供的现金折扣条件为2/10，1/20，n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税)。长江公司销售商品时代垫运杂费1000元，则长江公司应收账款的入账价值为()元。

A.33544

B.32000

C.28800

D.36160

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