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第5题
对于发出原材料这项业务活动，被审计单位设计的以下内部控制，存在缺陷的有（) 。
A.领料单应当预先连续编号，可以一料一单，也可以多料一单
B.领料单应当一式两联，一联留仓库，一联交领料部门
C.仓库管理员应当把领料单编号、领用数量、领用规格输入计算机信息系统，经仓储经理审批后登记入账
D.期末仓库对原材料进行盘点，会计部门进行复盘,对于所发现的差异，由仓储经理、生产经理复核后调整入账
第9题
派工单是（)。
A.车间领料单。
B.按优先级顺序排列的生产订单一览表，每天发到工作中心，指明生产订单的优先级、要加工的物料数量及能力需求的详细信息。
C.生产订单。
D.详细描述一项物料的制造过程的文件。包括要进行的加工及其顺序、涉及到的工作中心以及准备和加工所需的工时定额。
第10题
如果被审计单位根据经审批的月度生产计划书，由生产计划经理签发预先按顺序编号的生产通知单，那么注册会计师针对计划和安排生产这项主要业务活动的控制测试是（)。
A.抽取出库单及相关的领料单，检查是否正确输入并经适当层次复核
B.抽取生产通知单检查是否与月度生产计划书中的内容一致
C.抽取原材料领用凭证，检查是否与生产记录日报表一致，是否经适当审核，如有差异是否及时处理
D.抽取原材料盘点明细表并检查是否经适当层次复核，有关差异是否得到处理
